Le soutien des équipes métiers dans la préparation de leurs prévisions budgétaires
Toutes nos missions clients
Acteur transport de passagers – Renfort opérationnel en contrôle de gestion
nos aventures collectives
Estimer les unités d'œuvre
- Ventilation de l’activité par ligne de transport
- Comparaison entres unités d’œuvre réelles et prévisionnelles
- Distinction des kilomètres par type d’énergie (thermique vs gaz)
Préparation des tableaux emploi-ressources conduite
- Suivi des effectifs et calcul des heures productibles mensuelles
- Estimation des absences (CP, maladie, longues absences, formation)
- Comparaison avec le réalisé N-1
- Revue analytique avec les directeurs opérationnels
Simulation de la masse salariale par centre et CSP
- Estimation des ETP
- Valorisation de la masse salariale par les taux horaires de référence
- Estimation des provisions (CP, 13e mois, IDR, indemnités de départ), et heures supplémentaires
- Calcul des cotisations patronales/salariales
- Synthèse par compte comptable et analytique
nos réussites
estimations budgétaires de centres de coûts
simulations de masse salariale par centre de coût et par CSP
tableaux emploi-ressources de conduite
ETP estimés effectifs
la patte kaora
nos expertises associées
Finance
Comptabilités auxiliaires et générale, Contrôle de gestion, Trésorerie… L’expertise métier la plus développée chez Kaora ! Faisons évoluer ensemble vos métiers et vos outils, en réinscrivant la Finance au coeur de l'organisation.
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